Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
LC-13006-13-72008
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.884.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.884.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250262
Nombre de la Licitación
Alquiler para Defensorias Publicas del Interior del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica