Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104965
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENIGNA DEL PILAR RAMIREZ VILLASANTI
RUC
2211707-5
Número de Contrato
105/13
Código de Contratación (CC)
LC-13006-13-83048
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.590.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.590.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264756
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles para Sedes del Interior
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica