Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA GODOY DE AGUERO
RUC
595167-4
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13006-22-215009
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.269.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.269.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415228
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sede J. A. Saldivar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica