Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LUCERO SRL
RUC
80022095-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LC-12016-22-212172
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.901.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.901.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402987
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA DFC LIMPIO DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional