Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.102.272
Retención DNCP
₲ 5.682
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Veronica Tatton Gomez
RUC
1362181-5
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
LC-14001-21-200218
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.987.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.987.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395705
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica