Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.102.272
Retención DNCP
₲ 45.455
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Veronica Tatton Gomez
RUC
1362181-5
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
LC-14001-21-200218
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.987.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.987.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395705
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica