Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 101.199.999
Nro. Solicitud de Transferencia
163264
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.448.853
Retención DNCP
₲ 377.813
Retención IVA
₲ 1.445.714
Retención Renta
₲ 1.927.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LC-12004-15-113351
Monto Contrato
₲ 305.899.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.646.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.646.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298875
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores