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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007024
Monto de la Factura
₲ 33.433.353
Nro. Solicitud de Transferencia
170655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.794.511

Retención DNCP
₲ 119.144
Retención IVA
₲ 911.819
Retención Renta
₲ 607.879
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LC-12004-15-113595
Monto Contrato
₲ 331.500.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.256.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.256.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298875
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores