Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 834.364
Nro. Solicitud de Transferencia
81100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
José Angel Soto Barreto
RUC
1010094-6
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-10908
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.080.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189422
Nombre de la Licitación
GASTOS POR EXPENSAS COMUNES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores