Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 4.057.927
Nro. Solicitud de Transferencia
71171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.057.927
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
José Angel Soto Barreto
RUC
1010094-6
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-10908
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.080.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189422
Nombre de la Licitación
GASTOS POR EXPENSAS COMUNES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores