Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22818
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-12428
Monto Contrato
₲ 43.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.692.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.692.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203475
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmuebles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores