Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000055
Monto de la Factura
₲ 2.037.917
Nro. Solicitud de Transferencia
81141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.037.917
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA MARIA GLORIA CESPEDES BORDOY
RUC
419297-4
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-10909
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.841.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.841.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189422
Nombre de la Licitación
GASTOS POR EXPENSAS COMUNES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores