Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-3785
Monto Contrato
₲ 70.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.772.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.772.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189363
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores