Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 6.833.203
Nro. Solicitud de Transferencia
77524
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.833.203
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
400
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-10910
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.968.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189422
Nombre de la Licitación
GASTOS POR EXPENSAS COMUNES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores