Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 69.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128772
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.745.724
Retención DNCP
₲ 258.776
Retención IVA
₲ 990.214
Retención Renta
₲ 1.320.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
RUC
80022456-6
Número de Contrato
464
Código de Contratación (CC)
LC-12013-14-103361
Monto Contrato
₲ 150.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.615.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.615.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279797
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas