Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0010433
Monto de la Factura
₲ 40.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188436
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.156.974
Retención DNCP
₲ 147.883
Retención IVA
₲ 571.714
Retención Renta
₲ 1.143.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA
RUC
80038139-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-13004-19-181146
Monto Contrato
₲ 40.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.156.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.156.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358544
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura