Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004639
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188433
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.389
Retención DNCP
₲ 141.897
Retención IVA
₲ 548.571
Retención Renta
₲ 1.097.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UNIDAD PEDAGOGICA PEDRO JUAN CABALLERO
RUC
80039015-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LC-13004-19-181163
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.612.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358544
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura