Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025244
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LC-12010-23-228613
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.826.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.826.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430032
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia