Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48233
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARÃA ETELVINA ARRÃA CASTRO
RUC
264744-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13003-10-1701
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.531.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.531.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191111
Nombre de la Licitación
Alquiler de local para Depósito- San Pablo
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico