Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 6.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EMATEGUI CACHERO
RUC
268149-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13003-10-1677
Monto Contrato
₲ 76.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.068.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.068.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191054
Nombre de la Licitación
Alquiler de local para Depósito de Suministros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico