Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.184.533
Retención DNCP
₲ 82.133
Retención IVA
₲ 314.286
Retención Renta
₲ 419.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LC-23017-15-106555
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.184.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.184.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288424
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE STAND EN FERIAS NACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania