Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000052
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107930
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.220.000
Retención DNCP
₲ 280.000
Retención IVA
₲ 1.071.429
Retención Renta
₲ 1.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO SA
RUC
80000040-4
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
LC-12001-16-120196
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.760.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.760.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308238
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble determinado para Oficinas Administrativas y Centros ABRAZO y PAINAC de la SNNA. Plurianual 2016-2018.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia