Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009917
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.888.000
Retención DNCP
₲ 112.000
Retención IVA
₲ 428.571
Retención Renta
₲ 571.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12001-16-119549
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.481.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.481.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301651
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional