Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51731
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.799.618
Retención DNCP
₲ 164.018
Retención IVA
₲ 1.268.182
Retención Renta
₲ 1.268.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO
RUC
296152-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LC-13003-19-174652
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.939.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.939.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico