Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELLY GRICELDA ABENTE DE VERA
RUC
265701-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LC-12003-10-6253
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.726.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.726.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187776
Nombre de la Licitación
Alquiler Local Urbana y Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional