Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BONIFACIO RAMIREZ SCHININI
RUC
457310-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LC-12003-10-6257
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.104.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.104.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187776
Nombre de la Licitación
Alquiler Local Urbana y Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional