Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELA AURORA RAMIREZ DE VERA
RUC
637783-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LC-12003-10-6252
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.071.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.071.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187776
Nombre de la Licitación
Alquiler Local Urbana y Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional