Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006426
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATENEO PARAGUAYO
RUC
80029723-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LC-12003-10-6255
Monto Contrato
₲ 99.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.535.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.535.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187776
Nombre de la Licitación
Alquiler Local Urbana y Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional