Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146783
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LC-12004-12-52986
Monto Contrato
₲ 54.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.461.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.461.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240970
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DEL 5o. PISO ED. PATRIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores