Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CDD CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80018890-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LC-12003-14-88014
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.998.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268516
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES