Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0041737
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30252
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.221.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
205/2016
Código de Contratación (CC)
LC-12008-16-126650
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.994.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.994.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310340
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MÉDICOS PARA LA D.G.G.I.E.S
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)