Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107535
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-12001-24-238025
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.716.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438434
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado - Alquiler del Edificio Don Carlos - Piso 10
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil