Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.530.109
Retención DNCP
₲ 24.437
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-12001-24-238025
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.528.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.528.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438434
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado - Alquiler del Edificio Don Carlos - Piso 10
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil