Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002850
Monto de la Factura
₲ 40.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40974
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
RUC
80022456-6
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
LC-12013-11-42162
Monto Contrato
₲ 110.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.404.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.404.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224101
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito