Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12127
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBAR S.A.
RUC
80013380-3
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LC-12013-11-45715
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.331.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.331.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227234
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)