Datos del Pago
Nro. de Factura
001-100-0000482
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBAR S.A.
RUC
80013380-3
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LC-12013-11-26721
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.390.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.390.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210280
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas