Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003817
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125941
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.110.400
Retención DNCP
₲ 89.600
Retención IVA
₲ 342.857
Retención Renta
₲ 457.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.MULT.AH.CR. Y SERV.GRAD.C.ECON.ADM.Y CONT.LTDA-COOPEC LTDA
RUC
80019284-2
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13004-17-143023
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.220.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331786
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura