Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000509
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA
RUC
80038139-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13004-17-144660
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.813.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.813.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331786
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura