Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079824
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.467
Retención DNCP
₲ 29.866
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 152.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA
RUC
80038139-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13004-17-144660
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.813.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.813.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331786
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura