Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079817
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.258.667
Retención DNCP
₲ 74.667
Retención IVA
₲ 285.714
Retención Renta
₲ 380.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV. CATOLICA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION SEDE REG. GUAIRA
RUC
80038139-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13004-17-144660
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.813.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.813.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331786
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura