Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17366
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.229.592
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN CELESTE AGUAYO WAGENER
RUC
1825214-1
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LC-12003-21-206533
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.029.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.029.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional