Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168174
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.128
Retención DNCP
₲ 42.328
Retención IVA
₲ 327.272
Retención Renta
₲ 327.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LC-23017-20-191310
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.167.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.167.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380107
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania