Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LC-23017-20-191310
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.167.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.167.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380107
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania