Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000519
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.177.680
Retención DNCP
₲ 12.320
Retención IVA
₲ 47.143
Retención Renta
₲ 62.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CARLOS BARUDI BUSTO
RUC
2385656-4
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-153171
Monto Contrato
₲ 75.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.173.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.173.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337404
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Santa Rita
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica