Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.643.840
Retención DNCP
₲ 76.160
Retención IVA
₲ 291.429
Retención Renta
₲ 388.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070539-4
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152935
Monto Contrato
₲ 489.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.852.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.852.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336129
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pedro Juan Caballero
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica