Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029104
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7410
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.653
Retención DNCP
₲ 10.347
Retención IVA
₲ 40.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
san agustin sa
RUC
80038787-2
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-161291
Monto Contrato
₲ 47.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.767.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.767.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348520
Nombre de la Licitación
Locación para Sede Concepción
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica