Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.722.926
Retención DNCP
₲ 29.931
Retención IVA
₲ 115.714
Retención Renta
₲ 231.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGNACIO RAMON MARTINEZ MIERS
RUC
2312031-2
Número de Contrato
13/23018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152614
Monto Contrato
₲ 194.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.041.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.041.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335302
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Paraguari
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica