Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.891
Retención DNCP
₲ 28.823
Retención IVA
₲ 111.429
Retención Renta
₲ 222.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152584
Monto Contrato
₲ 187.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.225.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.225.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336258
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Alberdi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica