Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62001
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LILA ESCOBAR DE SANTACRUZ
RUC
926979-7
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152913
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.910.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.910.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336249
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pdte. Franco
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica