Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004224
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.731.886
Retención DNCP
₲ 60.971
Retención IVA
₲ 235.714
Retención Renta
₲ 471.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ELIZABETH FARIÑA ORTIZ
RUC
508348-6
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152619
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.130.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.130.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336266
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Crnel Oviedo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica